| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LDA |
| Número do empenho: | 3076 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 05 UNID. TABLET WI-FI ANDROID 9.1 TELA 10.1 CÂMARA TRASEIRA DE 8 MP CÂMARA FRONTAL DE 5 MP, PREÇO UN IT. R$ 1.349,10, P/ SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 6.745,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 05 UNID. TABLET WI-FI ANDROID 9.1 TELA 10.1 CÂMARA TRASEIRA DE 8 MP CÂMARA FRONTAL DE 5 MP, PREÇO UN IT. R$ 1.349,10, P/ SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 6.745,50 | ||
| 01/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 05 UNID. TABLET WI-FI ANDROID 9.1 TELA 10.1 CÂMARA TRASEIRA DE 8 MP CÂMARA FRONTAL DE 5 MP, PREÇO UN IT. R$ 1.349,10, P/ SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 6.745,50 | ||
| 24/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2020 SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LDA - 4758 | 6.745,50 | ||
| TOTAL | 6.745,50 | 6.745,50 | 6.745,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
