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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3076	Data de lançamento:	01/09/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ.
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 05 UNID. TABLET WI-FI ANDROID 9.1 TELA 10.1 CÂMARA TRASEIRA DE 8 MP CÂMARA FRONTAL DE 5 MP, PREÇO UN IT. R$ 1.349,10, P/ SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	6.745,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 05 UNID. TABLET WI-FI ANDROID 9.1 TELA 10.1 CÂMARA TRASEIRA DE 8 MP CÂMARA FRONTAL DE 5 MP, PREÇO UN IT. R$ 1.349,10, P/ SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	6.745,50
01/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 05 UNID. TABLET WI-FI ANDROID 9.1 TELA 10.1 CÂMARA TRASEIRA DE 8 MP CÂMARA FRONTAL DE 5 MP, PREÇO UN IT. R$ 1.349,10, P/ SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO		6.745,50
24/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2020 SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LDA - 4758			6.745,50
TOTAL		6.745,50	6.745,50	6.745,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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