| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 499,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 499,51 | ||
| 01/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/053678; | 499,51 | ||
| 30/09/2020 | Pagamento de Empenho 3079/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,51 | ||
| TOTAL | 499,51 | 499,51 | 499,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
