| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3081 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2020 (VENCIMENTO INICIAL EM 18/08/2020 E FATURA REEMITIDA COM VALOR CORRIGIDO COM VENCIMENTO PARA 06/10/2020). | 3.212,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2020 (VENCIMENTO INICIAL EM 18/08/2020 E FATURA REEMITIDA COM VALOR CORRIGIDO COM VENCIMENTO PARA 06/10/2020). | 3.212,92 | ||
| 01/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/082659130; | 3.212,92 | ||
| 21/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 3.212,92 | ||
| TOTAL | 3.212,92 | 3.212,92 | 3.212,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
