Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3084
Data de lançamento:
01/09/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO SUSPENSÃO (04 AMORTECEDORES, KIT AMORTECEDOR, ROLAMENTO COXIM, ENTRE OUTROS) DO VEÍCULO PLACA IYO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
2.301,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO SUSPENSÃO (04 AMORTECEDORES, KIT AMORTECEDOR, ROLAMENTO COXIM, ENTRE OUTROS) DO VEÍCULO PLACA IYO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2.301,00
01/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030824844;
2.301,00
28/09/2020
Pagamento de Empenho 3084/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.301,00
TOTAL
2.301,00
2.301,00
2.301,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
