| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3086 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO MÊS REFERENCIA AGOSTO/2020 (VENCIMENTO INICIAL 18/09/2020 E FATURA REEMITIDA COM VALOR CORRIGIDO) COM VENCIMENTO EM 06/10/2020. | 3.065,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO MÊS REFERENCIA AGOSTO/2020 (VENCIMENTO INICIAL 18/09/2020 E FATURA REEMITIDA COM VALOR CORRIGIDO) COM VENCIMENTO EM 06/10/2020. | 3.065,62 | ||
| 01/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/082659131; | 3.065,62 | ||
| 21/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 3.065,62 | ||
| TOTAL | 3.065,62 | 3.065,62 | 3.065,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
