Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3091 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇAÕ DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VAN E AMBULÂNCIA), CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇAÕ DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VAN E AMBULÂNCIA), CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. |
350,00 |
|
|
| 01/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/026; |
|
350,00 |
|
| 30/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2020 - REF. SETEMBRO/2020
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
