Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.02.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes de aviação |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GOSOLINA P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP Nº 09 / 2019. |
0,00 |
4.725,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GOSOLINA P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP Nº 09 / 2019. |
4.725,34 |
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06/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000524; |
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4.725,34 |
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17/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. JANEIRO/2020
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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4.725,34 |
TOTAL |
4.725,34 |
4.725,34 |
4.725,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.