| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 31 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.02.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes de aviação | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GOSOLINA P/ MANUTEN- ÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP Nº 09 / 2019. | 4.725,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GOSOLINA P/ MANUTEN- ÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP Nº 09 / 2019. | 4.725,34 | ||
| 06/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000524; | 4.725,34 | ||
| 17/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. JANEIRO/2020 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 4.725,34 | ||
| TOTAL | 4.725,34 | 4.725,34 | 4.725,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
