| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 19/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA SETEMBRO 2020 | 648,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA SETEMBRO 2020 | 648,26 | ||
| 19/09/2020 | pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos agentes politicos e servidores do poder executivo competencia mês 09/2020 | 648,26 | ||
| 29/09/2020 | Pagamento de Empenho 3176/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 648,26 | ||
| TOTAL | 648,26 | 648,26 | 648,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
