Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3187 |
Data de lançamento: |
19/09/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL CONSELHEIROS TUTELARES COMPETENCIA: FOLHA SETEMBRO 2020 |
0,00 |
1.308,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL CONSELHEIROS TUTELARES COMPETENCIA: FOLHA SETEMBRO 2020 |
1.308,70 |
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19/09/2020 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos agentes politicos e servidores do poder executivo competencia mês 09/2020 |
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1.308,70 |
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19/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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243,10 |
19/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3187/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.065,60 |
TOTAL |
1.308,70 |
1.308,70 |
1.308,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
19/09/2020 |
243,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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243,10 |
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