Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA FERIAS PROFE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
22.940,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS PROFE JANEIRO DE 2020 |
22.940,23 |
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20/01/2020 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mais 1/3 de ferias dos professores competencia 01/2020 |
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22.940,23 |
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04/02/2020 |
Pagamento de Empenho 319/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.940,23 |
TOTAL |
22.940,23 |
22.940,23 |
22.940,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.