3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
SUAS - PISO BÁSICO FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3222, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
11.558,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3222, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
11.558,24
19/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3222, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
11.558,24
29/09/2020
Pagamento de Empenho 3225/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.558,24
TOTAL
11.558,24
11.558,24
11.558,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.