| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 19/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3223, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. | 688,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3223, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. | 688,80 | ||
| 19/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3223, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO | 688,80 | ||
| 29/09/2020 | Pagamento de Empenho 3226/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 688,80 | ||
| TOTAL | 688,80 | 688,80 | 688,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
