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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3227	Data de lançamento:	19/09/2020
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	SUAS - PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3224, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO	0,00	1.048,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3224, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO	1.048,08
19/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAIF.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 3224, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO		1.048,08
29/09/2020	Pagamento de Empenho 3227/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.048,08
TOTAL		1.048,08	1.048,08	1.048,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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