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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	323	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS PROFE JANEIRO DE 2020	0,00	1.281,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS PROFE JANEIRO DE 2020	1.281,17
20/01/2020	pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mais 1/3 de ferias dos professores competencia 01/2020		1.281,17
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			84,69
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			136,65
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			357,99
04/02/2020	Pagamento de Empenho 323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			701,84
TOTAL		1.281,17	1.281,17	1.281,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	20/01/2020	84,69		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/01/2020	136,65		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	20/01/2020	357,99		Lançada
TOTAL		579,33