Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3235
Data de lançamento:
19/09/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA B-79, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PERFURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS DO ESTADO DO RS, CONFORME CONVÊNIO.
0,00
63,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA B-79, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PERFURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS DO ESTADO DO RS, CONFORME CONVÊNIO.
63,50
19/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/341772;
63,50
19/10/2020
Pagamento de Empenho 3235/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
63,50
TOTAL
63,50
63,50
63,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
