Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
3236
Data de lançamento:
19/09/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PRESSÃO NYLON METAL ADULTO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
207,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PRESSÃO NYLON METAL ADULTO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
207,32
19/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/72592;
207,32
30/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2020 - REF. SETEMBRO/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
207,32
TOTAL
207,32
207,32
207,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
