Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3255 |
Data de lançamento: |
19/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
9 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS., CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. |
0,00 |
761,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS., CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. |
761,44 |
|
|
19/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/654; |
|
761,44 |
|
02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3255/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
761,44 |
TOTAL |
761,44 |
761,44 |
761,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.