| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 3262 | Data de lançamento: | 19/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 36 MT DE TUBO GEO MECÂNICO AZUL QUALY 150 X 4 MT STD, PARA COLOCAÇÃO EM DOIS POÇOS ARTESIANOS QUE ESTÃO SENDO PERFURADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NA ESQUINA MARTINS E LINHA PROGRESSO. | 6.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 36 MT DE TUBO GEO MECÂNICO AZUL QUALY 150 X 4 MT STD, PARA COLOCAÇÃO EM DOIS POÇOS ARTESIANOS QUE ESTÃO SENDO PERFURADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NA ESQUINA MARTINS E LINHA PROGRESSO. | 6.480,00 | ||
| 19/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0396; | 6.480,00 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 3262/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.480,00 | ||
| TOTAL | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
