Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3263 |
Data de lançamento: |
19/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 4" 3 HP 220V MONO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR QUEIMADO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BINELO. |
0,00 |
2.733,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 4" 3 HP 220V MONO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR QUEIMADO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BINELO. |
2.733,00 |
|
|
19/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/379; |
|
2.733,00 |
|
05/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.733,00 |
TOTAL |
2.733,00 |
2.733,00 |
2.733,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.