| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI |
| Número do empenho: | 3268 | Data de lançamento: | 19/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 201,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 201,43 | ||
| 19/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/001; | 201,43 | ||
| 06/10/2020 | Pagamento de Empenho 3268/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,43 | ||
| TOTAL | 201,43 | 201,43 | 201,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
