Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3271 |
Data de lançamento: |
19/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
362,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
362,69 |
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19/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/008; |
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362,69 |
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06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2020
ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI - 4712 |
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362,69 |
TOTAL |
362,69 |
362,69 |
362,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.