Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3289
Data de lançamento:
30/09/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO AO PROGRAMA DE CONBATE AO COVID-19, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
6.888,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO AO PROGRAMA DE CONBATE AO COVID-19, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
6.888,06
30/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/17286; 001/17221; 001/17218;
6.888,06
08/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3289/2020 - REF. OUTUBRO/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
6.888,06
TOTAL
6.888,06
6.888,06
6.888,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
