MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
109,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
109,59
30/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
109,59
21/10/2020
Pagamento de Empenho 3296/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
109,59
TOTAL
109,59
109,59
109,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.