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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRINEU PASCOAL ESCOBAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3297	Data de lançamento:	30/09/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	204,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	204,00
30/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		204,00
09/10/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2020 IRINEU PASCOAL ESCOBAR - 1447			204,00
TOTAL		204,00	204,00	204,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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