| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 3309 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF LICITAÇÃO N 17/2020 | 28,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF LICITAÇÃO N 17/2020 | 28,85 | ||
| 30/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/427; | 28,85 | ||
| 09/10/2020 | Pagamento de Empenho 3309/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,85 | ||
| TOTAL | 28,85 | 28,85 | 28,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
