MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS DIAS EM QUE OS MESMO SE ENCONTRAVA TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
0,00
172,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS DIAS EM QUE OS MESMO SE ENCONTRAVA TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
172,97
30/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/422;
172,97
09/10/2020
Pagamento de Empenho 3312/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
172,97
TOTAL
172,97
172,97
172,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.