| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3317 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS OUTUBRO 2020 | 2.054,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS OUTUBRO 2020 | 2.054,18 | ||
| 01/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIA 01/10/2020 A 31/10/2020 | 2.054,18 | ||
| 09/10/2020 | Pagamento de Empenho 3317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.054,18 | ||
| TOTAL | 2.054,18 | 2.054,18 | 2.054,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
