Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3319 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS OUTUBRO 2020 |
0,00 |
1.775,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS OUTUBRO 2020 |
1.775,63 |
|
|
| 01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIA 01/10/2020 A 31/10/2020 |
|
1.775,63 |
|
| 19/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3319/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
330,87 |
| 20/11/2020 |
Pagamento de Empenho 3319/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.444,76 |
| TOTAL |
1.775,63 |
1.775,63 |
1.775,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
