| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MT MATERIAL ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 20 HS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM CESTTA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 3.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 20 HS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM CESTTA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 3.360,00 | ||
| 01/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/061; | 3.360,00 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2020 MT MATERIAL ELÉTRICO - 4769 | 3.360,00 | ||
| TOTAL | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
