Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MT MATERIAL ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3329 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A 20 HS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM CESTTA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0,00 |
3.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 20 HS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM CESTTA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
3.360,00 |
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| 01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/061; |
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3.360,00 |
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| 13/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2020
MT MATERIAL ELÉTRICO - 4769 |
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3.360,00 |
| TOTAL |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
