| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 3336 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 15 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 4.289,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 4.289,40 | ||
| 01/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0602; 001/0604; | 4.289,40 | ||
| 13/10/2020 | Pagamento de Empenho 3336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.289,40 | ||
| TOTAL | 4.289,40 | 4.289,40 | 4.289,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
