| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 3337 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA CAIXAS D'AGUA INSTALAÇÕES NA RUA 12 DE OUTUBRO, BEM COMO MATERIAIS PARA CERCAR POÇO ARTESIANO RUA 21 DE ABRIL. | 5.548,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA CAIXAS D'AGUA INSTALAÇÕES NA RUA 12 DE OUTUBRO, BEM COMO MATERIAIS PARA CERCAR POÇO ARTESIANO RUA 21 DE ABRIL. | 5.548,80 | ||
| 01/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/037; 001/040; | 5.548,80 | ||
| 13/10/2020 | Pagamento de Empenho 3337/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.548,80 | ||
| TOTAL | 5.548,80 | 5.548,80 | 5.548,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
