Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3338 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS MURO DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
0,00 |
991,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS MURO DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
991,07 |
|
|
| 01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0608; 001/0607; |
|
991,07 |
|
| 13/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3338/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
991,07 |
| TOTAL |
991,07 |
991,07 |
991,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
