Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3339
Data de lançamento:
01/10/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS P/ SUBS-
TITUIÇÃO MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA PLACAS IPL 5961, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
303,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS P/ SUBS-
TITUIÇÃO MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA PLACAS IPL 5961, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
303,00
01/10/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/039;
303,00
13/10/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615
303,00
TOTAL
303,00
303,00
303,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
