Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
3350
Data de lançamento:
01/10/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
PISO ENFERMAGEM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS LABORATORIAIS E CLÍNICOS, BEM COMO DE PLANTÃO HOSPITALAR COVID-19, REALIZADOS PELAS PRESTADORAS ENCAMINHADOS VIA CONSIM. FATURA MÊS 06/2020.
0,00
12.501,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS LABORATORIAIS E CLÍNICOS, BEM COMO DE PLANTÃO HOSPITALAR COVID-19, REALIZADOS PELAS PRESTADORAS ENCAMINHADOS VIA CONSIM. FATURA MÊS 06/2020.
12.501,59
01/10/2020
Conforme Nota Fiscal Nº REC/369;
12.501,59
15/10/2020
Pagamento de Empenho 3350/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.501,59
TOTAL
12.501,59
12.501,59
12.501,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
