| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ULTRAFARMA SAUDE EIRELI |
| Número do empenho: | 3363 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA MUNICIPAL. | 196,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA MUNICIPAL. | 196,42 | ||
| 01/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA MUNICIPAL. | 196,42 | ||
| 15/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2020 ULTRAFARMA SAUDE EIRELI - 4772 | 196,42 | ||
| TOTAL | 196,42 | 196,42 | 196,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
