3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI-
DORA TEC. ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDECFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI-
DORA TEC. ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDECFE AUTORIZAÇÃO.
47,00
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI-
DORA TEC. ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDECFE AUTORIZAÇÃO.
47,00
16/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2020
JOJOEVA GALVÃO FAGUNDES - 4481
47,00
TOTAL
47,00
47,00
47,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.