Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3379 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS NO VEICULO DE USO DA SEC. DA ADM CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/ 2020. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS NO VEICULO DE USO DA SEC. DA ADM CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/ 2020. |
60,00 |
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01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/148; |
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60,00 |
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16/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3379/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.