MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES IMOVEL DA PRETEITURA MUNIC.
E DESPESAS COM TABELIONATO REF TERMO DE CESSÃO DE USO DE DOIS PO-
ÇOS AREZIANOS LINHA PROGRESSO E LINHA ESQ. MARTINS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
120,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES IMOVEL DA PRETEITURA MUNIC.
E DESPESAS COM TABELIONATO REF TERMO DE CESSÃO DE USO DE DOIS PO-
ÇOS AREZIANOS LINHA PROGRESSO E LINHA ESQ. MARTINS CFE AUTORIZAÇÃO.
120,30
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES IMOVEL DA PRETEITURA MUNIC.
E DESPESAS COM TABELIONATO REF TERMO DE CESSÃO DE USO DE DOIS PO-
ÇOS AREZIANOS LINHA PROGRESSO E LINHA ESQ. MARTINS CFE AUTORIZAÇÃO
120,30
19/10/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3388/2020
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
120,30
TOTAL
120,30
120,30
120,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
