Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3398 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 10/11/2020. |
0,00 |
235,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 10/11/2020. |
235,86 |
|
|
| 01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/083594949; |
|
235,86 |
|
| 21/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
235,86 |
| TOTAL |
235,86 |
235,86 |
235,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
