| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 07 LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS E MICROS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 07 LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS E MICROS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 860,00 | ||
| 06/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/106; | 860,00 | ||
| 17/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. JANEIRO/2020 LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
