Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
340 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NO VEICULO GOLF PLACAS IYA 5513 DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NO VEICULO GOLF PLACAS IYA 5513 DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
75,00 |
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| 20/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/003; |
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75,00 |
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| 04/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 340/2020
JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
