MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2020, JUNTAMENTE COM O VICE PREFEITO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIA DE ESTADO.
0,00
172,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2020, JUNTAMENTE COM O VICE PREFEITO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIA DE ESTADO.
172,20
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2020, JUNTAMENTE COM O VICE PREFEITO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIA DE ESTADO.
172,20
21/10/2020
Pagamento de Empenho 3403/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
172,20
TOTAL
172,20
172,20
172,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.