| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 341 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS ITQ 2164 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS ITQ 2164 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO. | 420,00 | ||
| 20/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/001; | 420,00 | ||
| 04/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2020 JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
