Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
341 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS ITQ 2164 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS ITQ 2164 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO. |
420,00 |
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| 20/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/001; |
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420,00 |
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| 04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 341/2020
JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
