Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3419 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
TELEFONIA FIXA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE SOB Nº 55 3617 - 1141
DE USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM
VENCIMENTO P/ DIA 21/ 10 / 2020. |
0,00 |
63,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE SOB Nº 55 3617 - 1141
DE USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM
VENCIMENTO P/ DIA 21/ 10 / 2020. |
63,21 |
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01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/016999661; |
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63,21 |
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22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2020
OI S A BRASIL TELECOM - 249 |
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63,21 |
TOTAL |
63,21 |
63,21 |
63,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.