| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 3421 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (MÁSCARAS) PARA ENCAMINHAMENTO A REDE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS, PORTARIA 2979 E 2141/2020. | 1.760,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (MÁSCARAS) PARA ENCAMINHAMENTO A REDE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS, PORTARIA 2979 E 2141/2020. | 1.760,28 | ||
| 01/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/017003; | 1.760,28 | ||
| 22/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2020 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 1.760,28 | ||
| TOTAL | 1.760,28 | 1.760,28 | 1.760,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
