Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3421
Data de lançamento:
01/10/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ.
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BASICA FNS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (MÁSCARAS) PARA ENCAMINHAMENTO A REDE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS, PORTARIA 2979 E 2141/2020.
0,00
1.760,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (MÁSCARAS) PARA ENCAMINHAMENTO A REDE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS, PORTARIA 2979 E 2141/2020.
1.760,28
01/10/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/017003;
1.760,28
22/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
1.760,28
TOTAL
1.760,28
1.760,28
1.760,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
