Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TARCISIO NUNES BORBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3423 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
159,00 |
|
|
| 01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
|
159,00 |
|
| 22/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3423/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
