Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3436 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
642,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
642,56 |
|
|
01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/962; |
|
642,56 |
|
22/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3436/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
642,56 |
TOTAL |
642,56 |
642,56 |
642,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.