MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
295,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
295,63
19/10/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0441;
295,63
27/10/2020
Pagamento de Empenho 3469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
295,63
TOTAL
295,63
295,63
295,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
