| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 295,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 295,63 | ||
| 19/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0441; | 295,63 | ||
| 27/10/2020 | Pagamento de Empenho 3469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 295,63 | ||
| TOTAL | 295,63 | 295,63 | 295,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
