MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
ART
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ART.
AVIDADE TECNICO CAPACIDADE DE SUPOR
TE EM ESTRUTURA MADEIRA P/ RESERVA-
TÓRIO. DO IMOVEL GINASIO MUNICIPAL
CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
88,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ART.
AVIDADE TECNICO CAPACIDADE DE SUPOR
TE EM ESTRUTURA MADEIRA P/ RESERVA-
TÓRIO. DO IMOVEL GINASIO MUNICIPAL
CFE AUTORIZAÇÃO.
88,78
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ART.
AVIDADE TECNICO CAPACIDADE DE SUPOR
TE EM ESTRUTURA MADEIRA P/ RESERVA-
TÓRIO. DO IMOVEL GINASIO MUNICIPAL
CFE AUTORIZAÇÃO.
88,78
29/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3484/2020
CREA RS - 259
88,78
TOTAL
88,78
88,78
88,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.