Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3488
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER.
0,00
688,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER.
688,80
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER.
688,80
30/10/2020
Pagamento de Empenho 3488/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
688,80
TOTAL
688,80
688,80
688,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
